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部门概况

一、主要职能。

bet365官网备用网址是市政府领导和管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理” 职能，是政府发展和管理残疾人事业的办事机构,与各辖市、区建立业务关系。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，动员社会力量发展残疾人事业。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理市直各类残疾人社团工作。

（八）指导辖市（区）残联的业务工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和所属单位情况。

主管部门内设机构：办公室、计财处、康复处、教就处、群工处、维权处、行政审批处、宣文体，在编人员15名，退休人员12名。

下属事业单位：镇江市残疾人康复活动中心、镇江市残疾人就业管理中心

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，党的十九大即将召开，深化群团工作改革进入关键时期，全市残联工作总体要求是：坚持用习近平总书记系列重要讲话精神引领，在市委、市政府坚强领导下，在省残联的指导帮助下，紧紧围绕“强富美高”新镇江建设大局，认真贯彻“四个全面”战略部署和五大发展理念，紧紧围绕打赢残疾人全面小康和扶贫攻坚战两大目标，突出创新发展，全面推动全市残疾人事业加快转型升级、持续健康发展。

（一）加强顶层设计，制定和落实系列惠残政策。

贯彻《省政府关于加快推进残疾人小康进程实施意见》（苏政发〔99〕号）文件精神，制定和落实镇江市《关于加快推进残疾人小康进程的实施方案》。配合市民政、财政等部门落实好镇江市《完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（镇政办发〔2016〕18号），切实保障和改善残疾人基本生活。贯彻《江苏省“残疾人之家”建设实施方案》（苏残发〔2016〕28号），出台镇江市《关于进一步规范残疾人托养服务工作的指导意见，推动基层残疾人服务规范化建设。研究制订贫困精神残疾、智力残疾三级、四级残疾人兜底保障政策，推进贫困轻度精神残疾和智力残疾人享受重残或低保同等待遇。

（二）开展“精准扶贫”，促进残疾人增收致富。

　　将残疾人同步实现小康的各项目标任务纳入各级政府和相关部门“十三五”发展规划和重点民生实事内容。加强与有关部门的沟通、协调，配合做好残疾人贫困户精准扶贫措施制定和落实工作，实现贫困残疾人底册与扶贫部门登记精准对接。在对口帮扶贫困村建立风雨同行扶贫慈爱基金，形成多渠道、多形式、多部门齐帮共扶的好局面。进一步推进“大爱镇江，风雨同行”扶残助残10大行动；联合镇江市委组织部、市编办、市人社局等部门开展全市各级党政机关和事业单位开展按比例安排残疾人就业现状调查，推动各级党政机关、事业单位招录和安置残疾人就业，2017年市残工委成员单位招录3名残疾人就业。对有劳动能力、就业需求和就业愿望的残疾人提供形式多样的就业创业指导，对已就业中有岗位技能提升培训和未就业有技能培训意向残疾人进行各类职业技能培训。完善残疾人创业孵化机制，继续支持“金手指盲人按摩创业孵化”、“西津渡宜和轩创业孵化”、“惠驰洗车创业孵化”等品牌，吸纳各类残疾人充分就业；完善农村残疾人就业服务平台，建设30家残疾人创业扶贫基地，带动1000户贫困残疾人发展生产、增加收入。切实保障好残疾人各项合法权益。

（三）加快推进残疾人服务载体建设。

　　抓好市残疾人托养中心运行，全力打造“全国一流、国际接轨”集“农疗、工疗、艺疗”为一体的“就业型”托养机构，探索残疾人自服务运行模式。2017年入托人员增加100人达到200人；建成京口区、扬中市残疾人综合服务中心；支持镇江市特教中心的建设和运行；会同市卫计委、市财政局投资280万元，建设镇江市精神残疾人托养中心；建设以辅助性就业为主，集托养、康复、培训、文化体育、劳动、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务机构，到2017年底，在全市建成30家“残疾人之家”。

（四）推进全国残疾预防综合试验区（润州区）创建试点工作。

贯彻落实《国家残疾预防行动计划（2016-2020）》探索和创新残疾预防工作模式，预防和减少残疾发生，重点做好产前筛查，儿童残疾筛查，残疾评定及残疾随报制度，并就经费使用管理，诊断后续康复服务等方面提出建设性意见和建议。

（五）全面筑牢扶残助残各类资源和力量。

加大残疾人事业宣传力度。统筹做好重要政策、重点工作、重大活动宣传工作，展示残疾人奋发进取的精神风貌，营造有利于残疾人事业发展的社会舆论氛围。加快推进政府购买服务和志愿助残，严格执行政府购买服务操作流程，对康复、托养、就业培训等项目逐步扩大购买范围。大力培育各类助残社会组织和机构，接长手臂，加快普及残疾人基本公共服务。积极发展助残志愿组织，加强志愿者培训，指导推动各地开展形式多样、内容丰富的志愿助残活动，提高志愿助残的专业水平和服务效果。全面加强残联队伍自身建设。抓住市、县人大、政协换届契机，落实好市、县残联理事长进同级人大常委，争取更多的残疾人代表当选人大代表、政协委员；选拔优秀残疾人进入残疾人工作者队伍，为群团组织改革储备后备干部；开展残疾人工作者业务培训。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任，建立廉政风险防范机制。加强残疾人专职委员队伍建设，加强和改进专门协会工作，全面提升残联系统自身建设。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据《预算法》以及镇江市财政局相关政策要求编制部门收支预算

镇江市残疾人联合会2017年度部门预算表

镇江市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年度收入、支出预算总计　　4299.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3331.27　　万元，增长344%。主要原因是基本支出增加。其中：国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

（一）收入预算总计4299.38万元。包括：

1．预算资金收入预算 4299.38万元，与上年相比增加3331.27万元，增长 344 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

（二）支出预算总计 4299.38 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 4260.89 万元，主要用于残疾人工作行政运行、残疾人体育、残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业支出。与上年相比增加3331.14 万元，增长358 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

2．住房保障支出 38.49万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.3 %。主要原因是在职转退休人员增加一名、增加一个下属事业单位列入预算。

此外，基本支出预算数为 648.03 万元。与上年相比增加　134.92 万元，增长26.3 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴纳入预算、增加一个下属事业单位列入预算。

项目支出预算数为 3651.35 万元。与上年相比增加3196.35万元，增长 700 %。主要原因是政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

二、收入预算情况说明

镇江市残疾人联合会本年收入预算合计 4299.38 万元，其中：

预算资金收入 4299.38 万元，占　 100　 %；

三、支出预算情况说明

镇江市残疾人联合会本年支出预算合计 4299.38 万元，其中：

基本支出　　 648.03　　万元，占　　15.07　 %；

项目支出　　3651.35　　万元，占　　84.93　 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年度财政拨款收、支总预算　 4299.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加　3331.27 万元，增长（减少） 344 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年财政拨款预算支出 4299.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加　3331.27 万元，增长 344 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项调整政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

其中：

1．社会保障和就业支出　4260.89　万元，与上年相比增加 3331.14 万元，增长 358 %。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项调整、政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

2．住房保障支出 34.89万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.3 %。主要原因是在职转退休人员增加一名、增加一个下属事业单位列入预算。

　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年度财政拨款基本支出预算 648.03万元，其中：

（一）人员经费　599.95 万元。主要包括：基本工资113.9万元、津贴补贴206.63万元、社会保障缴费68.56万元、其他工资福利支出57.75万元、退休费104.73万元、医疗费3.48万元、奖励金0.48万元、住房公积金23.91万元、提租补贴19.23万元、其它对个人家庭补助支出1.28万元。

　　（二）公用经费　48.08 万元。主要包括：办公费13.5万元、印刷费0.5万元、邮电费4万元、物业管理费3.62万元、差旅费5万元、会议费3.7万元、培训费4万元、公务接待费3.6万元、劳务费0.2万元、工会经费2.58万元、福利费0.78万元、交通费6.6万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明
　　　本单位无政府性基金

八、一般公共预算支出预算表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4299.38 万元，与上年相比增加 3331.27 万元，增长 344%。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算、公共经费定额提高、政府专项调整政府专项全部列入预算（部分政府专项经费不下达至市本级）、增加一个下属事业单位列入预算。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

镇江市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算　 648.03　万元，其中：

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出　48.08万元，比2016年增加 5.9 万元，增长 14 %。主要原因是：增加一个事业单位纳入预算、公用经费定额提高。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

镇江市残疾人联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 3.6 万元，占“三公”经费的　35 %。具体情况如下：

1.公务接待费预算支出　3.6　万元，本年数大于上年预算数的主要原因公用经费定额提高。

镇江市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.7 万元，本年数大于上年预算数的主要原因举行残疾人相关工作会议。

镇江市残疾人联合会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，本年数大于上年预算数的主要原因参加残疾人相关工作培训。

十二、政府采购支出预算表情况说明
　　　镇江市残疾人联合会2017年部门政府采购预算支出7.97万元。采购组织形式：协议供货。采购品目便携式计算机、台式计算机、打印设备。　

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。